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保山市广播电视台2024年预算公开目录

 

第一部分保山市广播电视台2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市广播电视台2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

保山市广播电视台2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2019〕54号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

1.宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，服务人民群众，加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升对外宣传水平，讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5号）精神和要求，设立保山市广播电视台，是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位，为正处级，归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台共设置内设机构15个，包括：办公室、组织人事科、总编室、新闻中心、融合发展中心、新媒体部、电视节目中心、党建栏目部、民生栏目部、广播节目中心、技术中心、编播部、录制传输部、广告部、督导室。

所属非独立核算单位1个，即：保山市广播电视台节目制作中心。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的坚强领导及市委宣传部的精心指导下，保山市广播电视台以党的二十大精神为指导，紧紧围绕市委政府的中心工作，牢牢把握正确舆论导向，充分发挥党委政府喉舌功能，为全市经济社会发展营造积极的舆论氛围。

1.抓实理论武装，坚持党管媒体。一是强化理论学习研讨。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述等学习重点，抓实理论武装不放松，持续开展全台干部职工思想政治教育。二是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，落实好“四种责任”，即党组主体责任，党组书记第一责任，分管负责人直接责任，其他成员“一岗双责”。

2.聚焦宣传重点，坚持正面宣传。一是持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传阐释，深入做好学习宣传贯彻党的二十大精神的报道。《保山新闻》开设《深入学习贯彻党的二十大精神》《牢记嘱托启新篇把总书记交办的事情办好》《奋进新征程 建功新时代》《学思想 强党性 重实践 建新功》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》等专栏，以主题报道的方式对我市各级各部门、各行业就学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列讲话精神所采取的新举措、呈现出的新成效，进行了全方位、多角度宣传报道，始终把宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为宣传工作的重中之重。

3.推进融合发展，拓展新兴业务。一是围绕移动优先做文章，制作推出微新闻、短视频、图文信息等全媒体产品，推动优质资源向移动端集聚，呈现出传统媒体和新兴媒体交融并存、网上和网下一体发展的态势。充分利用省级云端APP服务平台，积极与“今日头条”“新浪”等新媒体客户端合作，借力借势，巩固并扩大对外宣传；二是做好融媒直播，扩大影响力。充分运用融媒体直播间，加大网络、广播并机融合直播力度，并通过“七彩云”、视频号等直播通道延伸直播功能，进一步拓展互联网传播渠道，扩大传播效果和影响力；三是坚持“台网并重、先网后台、移动优先”的发展理念，以保山广播电视台各新媒体平台为重点，加大时政类报道和本台原创节目的宣传力度，把内容原创、权威报道、观点提供等方面的优势向新兴媒体渗透，发挥好风向标的作用。全力挖掘优质广播电视节目资源，为优质节目建立新媒体合辑，运用新兴媒体形式包装、推广，提高传统媒体产品的传播力。      

4.聚力精品创优，坚持正确导向。一是加强节目创优工作，提高精品创作力。保山市广播电视台始终围绕主业主责，有效发挥主流媒体的主阵地作用。加强策划，做精重大主题宣传。大力实施新闻创优提质工程，积极生产有思想、有温度、有品质的优秀新闻作品。

5.抓实安全播出，坚持底线意识。一是不断强基固本，夯实安全播出基础。严格落实节目“三审三校”“重播重审”“监听监看”等制度，加强安全播出管理，增强安全播出意识，提升安全播出能力。二是加大技术力量，确保重保期无安全事故发生。组织开展了行业安全大检查，对电视播控系统、融媒体平台系统进行一次全面检修，以提高系统运行稳定性。加强与网信和网安部门沟通联系，强化日常网络监督管理，强化防御网络入侵、分析网络风险、防护网络安全等。在安全播出重要保障期间，严格遵守设备检修维护管理规定，严格执行零报告，完成重保期的安全播出工作，目前，没有发生重大安播事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，事业编制114人。在职实有107人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,473,680元，其中：一般公共预算19,229,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入10,244,180元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加8,752,640元，同比增长42.24%。其中：一般公共预算19,229,500元，较上年增加6,008,460元，增长45.45%；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入10,244,180元，较上年增加2,744,180元，增长36.59%；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员支出增加1,975,740元；2.因人员减少，公用经费支出减少13,100元；3.项目支出增加6,790,000元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目增加；4.本年比上年增加单位资金2,744,180元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,229,500元，其中:本年收入19,229,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,229,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加6,008,460元，增长45.45%。主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员支出减少268,440元；2.因人员减少，公用经费支出减少13,100元；3.项目支出增加6,290,000元，主要是保山市市级融媒体中心建设项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,473,680元。财政拨款安排支出19,229,500元，其中：基本支出11,039,500元，比上年预算减少281,540元，同比下降2.49%，主要原因是：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员支出减少268,440元；2.因人员减少，公用经费支出减少13,100元；项目支出8,190,000元，比上年预算增加6,290,000元，同比增长331.05%，主要原因是：保山市市级融媒体中心建设项目经费增加6,240,000元、重要会议、专业机房和专业系统建设运维服务项目经费增加200,000元、重要会议、重大活动直播及广播电视专题片制作项目经费减少150,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出17,010,200元，其中：基本支出8,820,200元，主要用于我台人员工资及日常运行公用支出；项目支出8,190,000元，主要用于传媒大厦办公用房租金、“七彩云”服务平台租用及网络专线支出、保山市市级融媒体中心建设支出、购置广播电视专用材料及广播电视专用设备支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19,200元，主要用于退休人员公用经费及护理费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出1,264,200元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11,400元，主要用于遗属补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出540,900元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出350,700元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,900元，主要用于职工大病保险等缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额5,880,000元，其中：政府采购货物预算4,630,000元、政府采购服务预算1,250,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视台2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视台2024年因公出国（境）费预算0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市广播电视台2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平。国内公务接待批次约为15次，共计接待约为125人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视台2024年公务用车购置及运行维护费为150,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元；公务用车运行维护费150,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 保山市市级融媒体中心建设项目经费6,240,000元，绩效目标：根据坚持传播正能量的总要求，真正做到管得住、用得好，打通一平台两中心，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面实现深度融合。建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障、全媒体人才体系为基础的全媒体传播体系，最终实现媒体深度融合，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

2.“七彩云”平台租用及建设项目经费500,000元，绩效目标：加入“七彩云”平台能够大规模低成本快速定制移动客户端，发布州市县各级新闻和政务信息，聚合微博微信账号，提供公共服务入口。实现全省“两微一端”内容生产的共享互通，形成云南省新媒体内容的“云稿库”。通过全平台“一键推稿”和“一键删除”功能，实现实时信息控管。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出，有效提高我台电视节目的收视率，满足社会公众对电视节目的收看需求，取得较好的社会效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视台是公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市广播电视台资产总额35,800,995.40元，其中：流动资产1,069,013.60元，固定资产3,631,981.80元，对外投资及有价证券300,000元，在建工程30,800,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少256,189.64元，其中固定资产增加2,153,329.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表 

监督索引号53050000335800111

附件：【保山市广播电视台2024年部门预算编制说明20240306030018685.doc】

附件：【保山市广播电视台2024年部门预算公开表20240306030017967.xlsx】