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保山市广播电视台2018年度部门决算

   第一部分  保山市广播电视台概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保办发〔2014〕73号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

2.按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

3.负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；

4.研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

5.负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；

6.贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；

7.负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；

8.负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；

9.负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的领导下，保山市广播电视台切实增强“四个意识”，坚持正确的舆论导向，不断提升新闻宣传水平和舆论引导能力，大力推进广播电视事业转型升级，圆满完成年初宣传工作计划和上级交办的工作任务，平稳健康地推动了广电工作的发展。

1.充分发挥宣传主阵地作用，全面准确传递党和政府的声音

（1）把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为最大政治任务抓紧抓实。一是开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章》《庆祝改革开放40年》《跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先》等10个专栏，截至12月31日，共播出主题报道410期，播出新闻3375条。二是广播综合频率推出人物系列节目《我的四十年》，以个人的四十年反映出该行业的四十年变迁；发起“我与改革开放同龄”的征集活动，在节目中征集改革开放的同龄人，以连线或录音报道的形式展现四十年来普通百姓在经济生活、社会生活中的变化与变迁，反映出改革开放国家发展的历程；《987最新闻》《都市顺风车》等广播新闻、服务类栏目，播出720期5600多条。

（2）做深做实主题报道，对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。一方面，围绕我市在农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化方面的理论创新与探索，重点就三个万亩、综合管廊、棚户区改造、一线两园等市级重大建设以及园中园等体制机制创新开展系列化宣传报道，全面提升稿件质量。另一方面，加入云南广播电视台“七彩云”平台，通过“掌阅保山”新媒体端口，为手机用户进行推送，拓宽发布渠道。我市在中央和省级媒体播出新闻475条。与云南台合作完成“保山推进“三城”建设决战脱贫攻坚融媒体直播”活动。《以奖代补 群策群力 修通幸福路“最后一公里”》《创新形式宣传〈习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲〉》《抓好创新突破 加快推进工业聚集发展》等稿件在《云南新闻》头条播出；《柑橘丰收上市 气候助推行情上涨》《木棉花怒放 旅游持续“火”》等稿件在央视播出。

（3）服务市委市政府工作大局，集中拍摄制作播出一批有影响力的作品。推出15期《保山故事》，讲述党建助力脱贫攻坚的典型事例；拍摄制作完成了专题片19部，微电影9部，微视频2部，公益广告3个。微电影《瞭望者》，荣获了首届中国森林防火公益微视频大赛三等奖，还获得了亚洲微电影节金海棠奖，在腾讯视频中的点击量突破十万次。《被“贷”走的青春》获得全国公安机关“十佳抖音短视频” 奖项，在社会上引起了强烈反响。  

（4）坚持面向基层、服务群众，积极助力全市脱贫攻坚工作。一是电视新闻开设《脱贫攻坚在行动》专栏，对各地为打赢脱贫攻坚战所采取的措施和取得的成效进行报道，共播出节目65期。二是广播开设《万企帮万村》《公益987•优秀驻村扶贫工作队员走进直播间》等节目，展示爱心企业助力脱贫攻坚工作的举措和成效，讲述驻村工作队员带领群众脱贫攻坚的鲜活典型和感人事迹。三是运用网站和微公号等新媒体对我市脱贫攻坚工作进行宣传，发布稿件53条，刊发国家、省、市关于脱贫攻坚的相关政策信息18篇（条）。

（5）用贴近群众、贴近生活的方式开展宣传，拉近与群众的距离。围绕“党建助力脱贫攻坚，促进乡村振兴”主题，聚焦新时代下党员干部投身脱贫攻坚大潮的真实感人故事，我台精心打造了电视栏目《保山故事》。《永葆本色》《党员“变形计”》《把党旗插在最艰苦的地方》等篇目获得各级党组织和观众的广泛好评，既响应了习近平总书记提出的“讲述好中国故事，传播好中国声音”的要求，又践行了“走转改”“三贴近”的媒体原则。

（6）突出公益宣传，传递社会正能量。播出社会主义核心价值观、禁毒防艾、防灾减灾、防范非法集资等公益广告4万多条次。连续9年组织“爱心送考 情暖保山”大型公益活动，为考生提供高考期间定点接送和流动送考服务。

（7）全面更新影视剧，为电视观众展现最新高画质影视作品。购进最新热播的高清电视剧1500集、高清电影300部、高清动画片180集、高清纪录片40集。

2.着力推进媒体融合发展，实现多平台共融共享和同步发力

用活全新的广播电视制作播出系统，把推进多媒体多平台直播常态化作为突破口。配合市政府新闻办承办“保山市人民政府新闻发布会”，提供场地和会务服务，组织完成网络、广播直播和实况录制7场次，实现了按月定期发布、全程多平台直播。与市纪委和市政府纠风办合办的《政风行风热线》栏目也从单一广播直播拓展为音、视频同步直播，广播、微公号追踪后续问题解答等融合报道模式。组织完成了《永远跟党走颂歌新时代——保山变化建投贡献大型主题晚会》等多场全媒体直播。2018年，共组织开展广播、电视、微公号直播活动55场（2017年仅开展31场）。

3.顺利实现广播电视台整体搬迁，在全省州台率先开展高清播出

一是在市委市政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。7月12日新址老址信号成功切割，电视节目实现高清、标清同步播出，提前两年完成国家广电总局高清化要求。二是全年较好地完成安全播出工作，确保了节假日、“两会”等重要保障期广播电视信号安全稳定，未出现重大安播事故。三是总投资200万元的狮子山广播电视发射台基础设施建设被列入中央预算内投资项目，已全面开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市广播电视台部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市广播电视台

2.保山市广播电视台节目制作中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计42,837,502.80元。其中：财政拨款收入42,837,502.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加27,228,558.80元，增长174.44%，主要原因为：一是人员经费增加2,503,164.22元（其中：基本工资增加1,089,945.63元、机关事业单位养老保险增加498,815.43元、绩效工资增加914,403.16元）二是日常公用经费减少189,305.42元；三是项目经费增加24,914,700.00元（其中：电视台搬迁及坝区人居环境提升项目增加（传媒大厦整体迁建项目）20,000,000.00元、文化旅游提升工程实施项目增加（狮子山发射台建设项目）1,600,000.00元、电视台整体迁建项目增加3,000,000.00元、办公用房及演播厅租金项目增加1,100,000.00元、地方广播电视节目运行维护补助项目增加14,700.00元、第三批文化项目补助减少800,000.00元）

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计41,943,091.15元。其中：基本支出15,057,002.80元，占总支出的35.90%；项目支出26,886,088.35元，占总支出的64.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加26,247,648.97元，增长167.23%，主要原因为：一是工资福利支出增加2,503,164.22元（其中：基本工资增加1,089,945.63元、机关事业单位养老保险增加498,815.43元、绩效工资增加914,403.16元）；二是商品服务支出增加1,094,059.69元（其中:差旅费增加230,359.69元、租赁费增加863,700.00元）、三是其他资本性支出增加22,650,425.06元（其中:房屋构筑物增加727,524.50元、传媒大厦整体迁建专用设备购置增加21,922,900.56元）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,057,002.80元。与上年对比增加1,886,058.80元，增长14.32%。主要原因为：一是工资福利支出增加2,503,164.22元（其中：基本工资增加1,089,945.63元、机关事业单位养老保险增加498,815.43元、绩效工资增加914,403.16元）；二是商品服务支出增加237,059.73元(其中:差旅费增加122,755.74元、租赁费增加114,303.99元)；三是资本性支出减少854.165.15元（办公设备购置）。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.87%，人均115,131.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.13% ，人均20,517.65元。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,886,088.35元。与上年对比增加24,361,590.17元，增长965.00%，主要原因为：一是电视台整体迁建项目支出增加23,634,065.67元。电视台整体迁建项目进一步整合全市媒体资源，提升整体宣传能力，在市委市政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。2018年7月12日新址老址信号成功切割，电视节目实现高清、标清同步播出，提前两年完成国家广电总局高清化要求。保证新闻宣传工作的正常进行；有力提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；实现电视频道高清播出 。二是狮子山发射台建设项目支出增加727,524.50元（房屋建筑物构建）。狮子山广播电视无线发射台基础设施建设包括300平米机房和业务用房，建设1.2千米简易道路。按照设计要求和施工合同，完成狮子山机房和道路建设内，满足质量要求、进度要求、成本控制要求，保证安全和环境保护要求。2018年该项目已全面开工，工程进展顺利，计划2019年竣工完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出41,943,091.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加26,247,648.97元，增长167.23%，主要原因为：一是工资福利支出增加2,503,164.22元（其中：基本工资增加1,089,945.63元、机关事业单位养老保险增加498,815.43元、绩效工资增加914,403.16元）；二是商品服务支出增加1,094,059.69元（其中:差旅费增加230,359.69元、租赁费增加863,700.00元）；三是其他资本性支出增加22,650,425.06元（其中:房屋构筑物增加727,524.50元、传媒大厦整体迁建专用设备购置增加21,922,900.56元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于“两会”等重要会议直播工作支出，其中：专用材料费13,793.10元，专用设备购置86,206.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出40,458,845.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。主要用于支付在职人员工资11,414,758.00元，日常公用经费4,358,522.23元，对个人和家庭补助支出540.00元，其他资本性支出(基本建设)727,524.50元,其他资本性支出23,957,500.62元。

8.社会保障和就业（类）支出1,351,365.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于支付员机关事业市单位基本养老保险缴费1,340,565.80元，退休人员活动支出10,800.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于预防艾滋病防治宣传报道工作支出，其中差旅费19,000.00元、会议费1000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为648,000.00元，支出决算为209,059.87元，完成预算的32.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197,755.87元，完成预算的79.74%；公务接待费支出决算为11,304.00元，完成预算的4.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

(1)因公出国（境）费支出，由于取消出国（境）访问，2018年无因公出国（境）费支出。未使用预算资金150,000.00元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出197,755.87元，其中：公务用车运行维护费支出197,755.87元，比预算支出248,000.00元，减少50,244.13元，减少20.26%，完成年初预算数248,000.00元的79.74%。

(3)公务接待费11,304.00元，比预算支出250,000.00元减少238,696.00元，减少95.48%，完成预算4.52%。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少360,153.50元, 减少63.27%。其中：公务用车购置及运行维护费支出197,755.87元,比2017年减少270,839.10元, 减少57.80%，主要原因：一是公务用车购置费减少265,831.62元，2018年未购置车辆；二是车辆运行维护费减少5,007.48元，减少2.47%。公务接待费支出11,304.00元，比2017年减少89,314.40元, 减少88.76%。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

(1)公务用车购置及运行维护费支出减少270,839.10元, 减少率57.80%,主要原因为：一是公务用车购置费减少265,831.62元，2018年未购置车辆；二是车辆运行维护费减少5,007.48元，减少2.47%。

(2)公务接待费减少89,314.40元，减少88.76%，主要是公务接待人数、次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我台进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出197,755.87元，占94.59%；公务接待费支出11,304.00元，占5.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出197,755.87元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出197,755.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11,304.00元。其中：

国内接待费支出11,304.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待206人次（其中：外事接待0人次）。主要用于我台日常新闻宣传工作往来接待、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及我台传媒大厦整体迁建等业务交流产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台部门2018年机关运行经费支出0.00元。本单位是事业单位,不涉及此项指标。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市广播电视台部门资产总额49,467,141.46元，其中，流动资产2,296,199.56元，固定资产18,660,975.31元，对外投资及有价证券3,309,673.22元，在建工程24,553,293.37元，无形资产647,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,789,525.56元，其中;流动资产增加1,304,593.54元，固定资产增加731,638.65元,在建工程增加23,753,293.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值286,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8,900.00元(2017年报废报损资产处置收入)；出租房屋（铺面）375.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入16,211.56元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,087,060.00元,其中：政府采购货物支出900,260.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出186,800.00元;授予中小企业合同金额934,871.60元，占政府采购支出总额的86%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播项目

2.项目基本情况

2018年我台确保“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展。较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求，及时、有效传达会议精神，营造团结向上、凝心聚力的氛围。将通过广播综合频率（FM98.7）、电视综合频道（BSTV—1）对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

(3)总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播经费预算资金200,000.00元，实际到位200,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播经费预算资金200,000.00 元，其中：商品和服务支出16,000.00元（其中：专用材料费16,000.00元），占总支出的8%；资本性支出184,000.00元（专用设备购置）占总支出的92%；。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

该项目完成了年初既定目标绩效，确保“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展。较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求，对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求。丰富了我台电视节目内容，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：提高和丰富我台电视节目的内容和质量，有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播经费目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识；

②是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；

③是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目二：

1.项目名称：“七彩云”平台租用及建设项目

2.项目基本情况

“七彩云”是云南广播电视台打造的媒体服务的云平台，平台内提供多项先进的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品，是目前全国最大、技术最新的媒体云平台之一。云南广播电视台的目标是把“七彩云”平台打造成云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。通过“七彩云”平台的“掌阅保山”新媒体端口，为手机用户进行推送，拓宽发布渠道。2018年我市在中央和省级媒体播出新闻475条。 

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年“七彩云”平台租用及建设项目预算资金420,000.00元，实际到位420,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年“七彩云”平台租用及建设项目420,000.00元，其中：其中：商品和服务支出285,000.00元（其中：电费66,400.00元，租赁费218,600.00元），占总支出的67.86%；资本性支出135,0000.00元（专用设备购置），占总支出的32.14%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是能够大规模低成本快速定制移动客户端，发布州市县各级新闻和政务信息，聚合微博微信账号，提供公共服务入口。二是实现全省“两微一端”内容生产的共享互通，形成云南省新媒体内容的“云稿库”。三是通过全平台“一键推稿”和“一键删除”功能，实现实时信息控管。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：加入“七彩云”有效保证新闻的首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：加入“七彩云”能保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年“七彩云”平台租用及建设项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年“七彩云”平台租用及建设项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9、其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目三:

1.项目名称：狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目

2.项目基本情况

狮子山发射台建成于1980年，至今已使用了33年时间，此发射台目前仍然承担着调频广播及地面数字电视的传输发射任务，在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。由于发射台使用年限太长，而且地处高山，自然条件恶劣，常年处于湿度重、风力强的环境，加之不通公路，材料搬运困难，造成了狮子山发射台多处房屋破损，存在着极大的安全隐患。该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。该项目总投资200万元，主要用于建设300平米机房和业务用房，建设1.2千米简易道路，2018年该项目已全面开工，计划2019年竣工完成。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目预算资金1,600,000.00元，实际到位1,600,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目1,600,000.00元，资本性支出727,524.50元（房屋建筑物建设），占总支出的45.46%。2018年支出727,524.50元，项目资金结转872,475.50元。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

2项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

狮子山广播电视无线发射台基础设施建设包括300平米机房和业务用房，建设1.2千米简易道路。按照设计要求和施工合同，完成狮子山机房和道路建设内，满足质量要求、进度要求、成本控制要求，保证安全和环境保护要求。2018年该项目已全面开工，工程进展顺利，计划2019年竣工完成。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。保障保山的公益性广播电视的收听收看。二是可持续影响指标：该项目将保障及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。

③满意度指标完成情况

进一步提高公益广播电视的收听收看效果，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年市广播电视台整体迁建项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①.增强单位的绩效评价主体责任意识。

②.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③.促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目四：

1.项目名称：传媒中心办公用房租金项目

2.项目基本情况

2018年我台已整体搬迁到传媒大厦。我台现租用传媒中心13000多平方米，主要为保障我台广播电视专业用房及日常办公需要。我台整体搬迁有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年传媒中心办公用房租金项目预算资金1,100,000.00元，实际到位1,100,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年传媒中心办公用房租金项目1,100,000.00元，租赁费支出1,100,000.00元，占总支出的100%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是根据协议及时支付永昌投资公司办公用房租金；二是保障我台日常办公办公用房需要；三是保障我台广播电视专业用房需要；四是保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：我台整体搬迁将有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平，有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年传媒中心办公用房租金项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年市广播电视台传媒中心办公用房租金项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

 

项目五:

1.项目名称：电视节目制作购带经费项目

2.项目基本情况

2018年我台围绕党十九大宣传要求，突出重点，按照省委、市委宣传部要求开展庆祝党的十九大顺利召开对优秀影视剧展播， 2018年全面更新影视剧，为电视观众展现最新高画质影视作品。购进最新热播的高清电视剧1500集、高清电影300部、高清动画片180集、高清纪录片40集。使用DVD光盘对电视节目和相关素材资料进行保存，按规定每周向市档案局提供DVD光盘节目带进入全市的档案库保存。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年电视节目制作购带经费预算资金300,000.00元，实际到位300,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年电视节目制作购带保障经费预算资金300,000.00元，其中：商品和服务支出300,000.00元（其中：专用材料费(节目带)300,000.00元），占总支出的100%；专项用于购电视、电影节目带及DVD带、存储卡购买支出。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2018年广播电视节目制作、播出的日常工作需要，购买购进最新热播的高清电视剧1500集、高清电影300部、高清动画片180集、高清纪录片40集。，购买DVD光盘4500盘、存储卡20个。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：进一步丰富了我台电视节目内容，有效提高电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：提高和丰富我台电视节目的内容和质量，有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③.满意度指标完成情况。

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年电视节目制作购带项目经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年电视节目购带项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目六:

1.项目名称：电视专题节目制作经费项目

2.项目基本情况

2018年我台在市委、市政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年电视专题节目制作经费项目预算资金500,000.00元，实际到位500,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年电视专题节目制作经费项目500,000.00元，其中：其中：商品和服务支出304,288.12元（其中：办公费30,236.51元，印刷费23,339.40元，水费1,729.00元，差旅费134,169.06元，培训费27,600.00元，专用材料费66,451.21元，劳务费11,319.00元，公务用车运行维护费9,443.94元），占总支出的60.86%；其他资本性支出195,711.88元（其中：专用设备购置195,711.88元），占总支出的39.14%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是完成制作播出专题片完成22个;二是完成制作播出专题片时间240分钟;三是制作专题片节目制作质量优良;四是保证按时完成宣传工作任务。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年电视专题节目制作经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年电视专题节目制作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目七:

1.项目名称：基层广播无线发射站维护经费项目

2.项目基本情况

2018年广播综合频率共开办10档自办节目、7档引进包装节目、3档转播节目，全天播音18个小时，平均每天直播6小时。分别采用调频中心发射和调频站点同频小功率发射，信号覆盖160万人，有效覆盖率达64%。通过调频广播运行维护，确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。    

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年基层广播无线发射站维护经费项目300,000.00元，实际到位300,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年基层广播无线发射站维护经费项目300,000.00元，其中：其中：商品和服务支出158,680.00元（其中：办公费1,849.00元，邮电费9,898.58元，电费34,407.50元，差旅费7,100.00元，维护费63,630.00元，公务车维护费19,090.91元，专用材料费22,704.01元），占总支出的52.90%；其他资本性支出141,320.00元（其中专用设备购置141,320.00元），占总支出的47.10%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是每年维护调频广播站台60个；二是每年完成维护调频广播站台巡检次数200次；三是每年完成维护调频广播站台询查次数750次；四是转播广播节目3套；五是站台设备运转保障率在98%。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过调频广播运行维护，确保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。二是可持续影响指标：保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

③满意度指标完成情况

保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖范围不断扩大，收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年基层广播无线发射站维护经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年基层广播无线发射站维护经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）基层广播无线发射站维护经费项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目八:

1.项目名称：狮子山发射台运行维护项目

2.项目基本情况

狮子山发射台是市级主要高山发射台，目前发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。目前，信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖面积超过10000平方公里。在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。该项目确保及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。

3.项目绩效自评工作开展情况

①准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

③总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年狮子山发射台运行维护项目预算资金681,802.00元，实际到位681,802.00元，到位率100%。2018年支出318,562.03元，项目资金结转363,239.97元。

②项目资金执行情况

2018年狮子山发射台运行维护项目支出318,562.03元，其中：商品和服务支出124,408.10元（其中：维护费11,807.80元、专用材料费13,500.30元、劳务费36,600.00元、公务用车运行维护费50,000.00元、电费12,500.00元），占总支出的39.05%；资本性支出194,153.93元（专用设备购置）占总支出的60.95%；。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。二是保证信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖面积超过10000平方公里。三是日常巡检狮子发射站，每年不少于24次；四是确保狮子山发射台设备运行保障率不低于98%。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标：通过狮子山发射台运行维护，确保发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。确保信号覆盖保山坝区及东片山区，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。二是可持续影响指标：确保信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖范围不断扩大。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

③满意度指标完成情况

确保信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖范围不断扩大，收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年狮子山发射台运行维护项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年狮子山发射台运行维护项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（2）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目九:

1.项目名称：市广播电视台融媒体系统及新闻演播室建设项目

2.项目基本情况

为进一步整合全市媒体资源，提升整体宣传能力，2017年2月保山市决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在市委市政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。2018年7月12日新址老址信号成功切割，电视节目实现高清、标清同步播出，提前两年完成国家广电总局高清化要求。保证新闻宣传工作的正常进行；有力提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；实现电视频道高清播出 。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年市广播电视台市广播电视台融媒体系统及新闻演播室建设项目预算资金20,000,000.00元，实际到位20,000,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年市广播电视台融媒体系统及新闻演播室建设项目资金20,000,000.00元，资本性支出20,000,000.00元（专用设备购置），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）.项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是2018年12月完成广播电视台整体迁建工作，保证新闻宣传工作的正常进行；二是提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；三是提升广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；四是整合媒体整合媒体资源，提升整体宣传能力；五是实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；六是实现电视频道高清播出。

②社会效益指标完成情况

一是社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。二是可持续影响指标：进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年市广播电视台融媒体系统及新闻演播室建设项目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年市广播电视台融媒体系统及新闻演播室建设项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目十:

1.项目名称:市广播电视台整体迁建项目

2.项目基本情况

为进一步整合全市媒体资源，提升整体宣传能力，2017年2月保山市决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在市委市政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。2018年7月12日新址老址信号成功切割，电视节目实现高清、标清同步播出，提前两年完成国家广电总局高清化要求。保证新闻宣传工作的正常进行；有力提高节目制作水平，实现新闻直播，提升社会公众收看电视节目的满意度；提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；整合媒体资源，提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制；实现电视频道高清播出 。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

(2)实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

(3)总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年市广播电视台整体迁建项目预算资金3,000,000.00元，实际到位3,000,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年市广播电视台整体迁建项目3,000,000.00元，资本性支出3,000,000.00元（专用设备购置），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

一是办公用房装修完成；二是广播采编播设备采购、安装、调试完成；三是电视采编播设备采购、安装、调试完成；四是电视演播厅搭建、设备采购、安装、调试完成；五是广播电视传输发射设备采购、安装、调试完成；六是弱电、网络等线路布排、基础桥架搭建安装、调试完成。

②效益指标完成情况

一是社会效益指标:整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

二是可持续影响指标:整合媒体资源，提升整体宣能力,进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量；实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年市广播电视台整体迁建项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年市广播电视台整体迁建项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

项目十一:

1.项目名称：艾滋病防治宣传经费项目

2.项目基本情况

2018年我台积极配合卫生部门完成艾滋病防治相关宣传工作。让社会公众较好的了解艾滋病的防治。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（3）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2018年艾滋病防治宣传经费项目预算资金20,000.00元，实际到位20,000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况

2018年艾滋病防治宣传经费项目20,000.00元，其中：其中：商品和服务支出20,000.00元（其中：差旅费19,000.00元、会议费1,000.00元），占总支出的100%。

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

配合卫生部门做好艾滋病防治宣传工作，按时完成宣传工作任务。

②效益指标完成情况

社会效益指标：面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解艾滋病防治相关知识。

③满意度指标完成情况

社会公众较好的了解艾滋病防治相关知识，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年艾滋病防治宣传经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年艾滋病防治宣传经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（2）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

①增强单位的绩效评价主体责任意识。

②制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

②进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需说明的问题

无需要说明的情况。

 

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门名称：保山市广播电视台部门整体支出绩效

     2.部门基本情况

（1）部门概况

根据中央和省、市有关文化体制改革和《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市深化文化体制改革实施方案>的通知》（保办发〔2014〕73号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，为保山市人民政府直属的正处级公益二类事业单位。宣传业务归口市委宣传部管理，行业归口市文化广播电视新闻出版局管理。

保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是保山公众获取信息的主要渠道之一。

保山市广播电视台基本职能

①贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

②按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

③负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；

④研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

⑤负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；

⑥贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；

⑦负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；

⑧负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；

⑨负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

保山市广播电视台年末机构人员情况

在职人员编制116人，其中：行政编制 0人，事业编制116人。在职实有111人，其中：财政全供养 90人，经费自理人员21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市广播电视台2018年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2018年市广播电视台重点项目绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2018年决算收入42,837,502.80元，其中财政拨款收入42,837,502.80元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。决算收入比上年增加27,228,558.80元，增加率174.44%。

   ②2018年决算支出41,943,091.15元，其中：财政拨款支出41,943,091.15元，占总支出100%。基本支出15,057,002.80元，占总支出35.90%；项目支出26,886,088.35元，占总支出64.10%。决算支出比上年增加26,247,648.97元，增长率167.23%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，市广播电视台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

市广播电视台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

  部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

①前期准备：市广播电视台通过全面深入学习绩效评价相关知识，确保评价工作开展前充分把握相关政策。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式自评开展前拟定了详细的工作方案，方案包括：评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤，工作要求等方面。

②组织实施：认真组织开展绩效自评工作，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，根据评价指标体系,认真组织项目实施部门进行自评，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

绩效自评工作按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市广播电视台2018年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（1）投入情况分析

①目标设定明确：部门的职责设定符合市委、市政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

② 预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

（2）过程情况分析

① 预算执行有效：市广播电视台严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

② 预算管理规范：严格预算执行管理。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保项目经费专款专用。经费支出的总额控制在预算范围内。有效合理使用财政资金，提高资金使用效益。在日常工作中进一步完善规章制度，严格落实财务规章制度的执行，不断强化内部管理。加强经费支出管理规范化，确保支出管理流程、审批手续完整。严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购。在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

③资产管理规范：对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，确保资产的安全、完整。

（3）产出情况分析 

①完成及时情况分析

市广播电视台按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，超额完成全年工作任务目标。

②质量达标情况分析

市广播电视台圆满完成年初既定的各项目标任务，在确定的时限内优质、高效完成各项宣传工作任务。质量达标率达100%。

③重点工作办结情况分析

市广播电视台紧紧围绕市委、市政府的中心工作，有力有序地组织主题报道，深入扎实开展各项重点宣传工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用。重点工作办结率100.00%。

（4）效果情况分析

市广播电视台有力有序地组织主题报道，深入扎实开展各项工作，切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用，坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针，唱响主旋律，为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围，圆满完成年初既定的各项目标任务。整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制，提升了广播电视宣传设备专业化水平，提高节目质量，实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。财政支出与部门履行职责相匹配，绩效自评为“优”。

5.存在的问题和整改情况

（1）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。  

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，市广播电视台已作出相关工作要求，进一步加强对开展项目的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作。在实施阶段，做好监督，跟踪管理。实施后及时总结自评。

6.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目实施部门的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各项目实施部门规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。

7.主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）进一步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2018年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表

（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000335801111

保山市广播电视台2018年度部门决算报告

保山市广播电视台2018年度部门决算表.xls