2018年度项目绩效自评报告

（保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目）

一、项目基本情况

狮子山发射台建成于1980年，至今已使用了33年时间，此发射台目前仍然承担着调频广播及地面数字电视的传输发射任务，在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。由于发射台使用年限太长，而且地处高山，自然条件恶劣，常年处于湿度重、风力强的环境，加之不通公路，材料搬运困难，造成了狮子山发射台多处房屋破损，存在着极大的安全隐患。该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。该项目总投资200万元，主要用于建设300平米机房和业务用房，建设1.2千米简易道路，2018年该项目已全面开工，计划2019年竣工完成。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2018年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2018年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（三）总结阶段（2018年12月1日至12月31日）  

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目预算资金160万元，实际到位160万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目160万元，资本性支出72.75万元（房屋建筑物建设），占总支出的45.46%。2018年支出72.75万元，项目资金结转87.25万元。

3.项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

狮子山广播电视无线发射台基础设施建设包括300平米机房和业务用房，建设1.2千米简易道路。按照设计要求和施工合同，完成狮子山机房和道路建设内，满足质量要求、进度要求、成本控制要求，保证安全和环境保护要求。2018年该项目已全面开工，工程进展顺利，计划2019年竣工完成。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。保障保山的公益性广播电视的收听收看。

（2）可持续影响指标

该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难的问题。保障保山的公益性广播电视的收听收看。

3.满意度指标完成情况

进一步提高公益广播电视的收听收看效果，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目无绩效目标无未完成的情况。

五、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2018年市广播电视台整体迁建项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）电视节目购带项目经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无需要说明的情况。

保山市广播电视台

2019年6月12日

 附件下载：保山市狮子山广播电视无线发射台基础设施建设项目绩效自评表.xls