部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据中央和省、市有关文化体制改革和《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市深化文化体制改革实施方案>的通知》（保办发〔2014〕73号）的精神和要求，设立保山市广播电视台，为保山市人民政府直属的正处级公益二类事业单位。宣传业务归口市委宣传部管理，行业归口市文化广播电视新闻出版局管理。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站三项传媒功能，下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,分别开设日播节目（22分钟）：《保山新闻》，开设栏目：《保山故事》《畅行保山》《平安保山》《教育之窗》《丝路保山》五档周播节目，采用有线和无线两种方式传送；广播综合频率有日播节目16个,全天播出节目18小时，分别采用调频中心发射和同频小功率发射。

2.基本职能

根据保办发〔2014〕73号文件，保山市广播电视台的主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传、影视文艺等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传；

（2）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；

（3）负责指导全市广播电视宣传工作，组织协调全市广播电视重大宣传报道活动；

（4）研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

（5）负责广播电视覆盖网络设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务；

（6）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；

（7）负责广播电视节目的采访、编辑、制作、审核、播控、传输、发射、推送和微直播等工作；

（8）负责自办广播电视频率、频道、广播电视报、广播电视网站、网络广播电视台、移动终端等媒体的运营和管理工作；

（9）负责广播电视队伍建设和管理，研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

3.年末机构人员情况

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，事业编制116人。在职实有111人，其中：财政全供养90人，经费自理人员21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市广播电视台2017年部门工作要点》，结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2017年保山市广播电视台重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2017年决算收入1,560.89万元，其中财政拨款收入1560.89万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加335.36万元，增加率27.36%。

2.2017年决算支出1,569.54万元，其中：财政拨款支出1,569.54万元，占总支出100%。基本支出1317.09万元，占总支出83.92%；项目支出252.45万元，占总支出16.08%。预算支出比上年增加386.79万元，增长率32.70%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2017年3月10日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2017年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

3.总结阶段（2017年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据台各部室项目科室开展的自评情况，2017年度我台较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我台已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2017年，我台进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2017年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

保山市广播电视台

2018年6月8日

附件下载：http://www.bsrtv.cn/upload/20180619/保山市广播电视台电视专题节目制作经费项目绩效自评表.xls