2021年度专业机房和专业系统建设运维项目绩效

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

项目绩效自评满分100分，自评得分96分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年项目预算资金56.50万元，实际到位56.50万元，到位率100%。2021年度项目资金实际执行56.50万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况

我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统日常运行维护需要，确保我台安全播出。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

确保广播电视播出系统运行稳定，技术指标达标，节目收听收看效果良好，确保安全播出。有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。

②可持续影响指标

确保安全播出，进一步提高广播电视节目播出质量，有效提高广播电视节目的收视率。满足社会公众对广播电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视专业化水平，提高节目播出质量。社会公众对广播电视节目质量满意度逐年提高。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

 1.项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需进一步细化。提高预算的合理性、严谨性。跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

2.进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报预算的重要依据，发挥绩效评价的作用。

（四）下一步拟改进措施

1.增强单位的绩效评价主体责任意识，改进和完善部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

2.全面预算与规划、目标设定、计划与预算编制、监控与绩效批价等紧密结合，形成全方位的管理覆盖。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

保山市广播电视台实现新址搬迁后，广播电视专业机房、专业系统建设采用中国广播电视研究院设计，设计科学、复杂，可实现广播电视制作、传输、播出、存储等各环节标准流程。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要，确保我台安全播出。

2.简要概述项目资金情况

2021年项目资金56.50万元。到位资金56.50万元，资金到位率100.00%。

执行情况：2021年支付项目资金56.50万元，其中：商品和服务支出28.18万元,占总支出的49.88%；资本性支出28.32万元，占总支出的50.12%。

（二）部门自评工作开展情况

根据保财绩〔2022〕4号文件要求，精心组织，及时收集相关资料，实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

自评采用打分评价的方法。自评得分根据定量指标、定性指标的完成情况进行打分。各业务部门对照年初预算设定的绩效目标、指标值，对应填报2021年实际完成的绩效目标、指标值。同时对未完成绩效目标、指标要逐条分析，说明原因，并提出相应的改进措施。

绩效自评工作总结主要包括绩效评价工作开展情况、项目管理及绩效情况、未完成原因分析、好的经验做法、存在的问题及下一步改进措施、建议等内容。工作总结要力求内容全面，数据详实，突出特色；反映问题真实客观，提出针对性强的建议。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年财政资金预算数为56.50万元，执行数为56.50万元，执行率为100%。其中：商品和服务支出28.18万元（维修（护）费20.58万元、专业材料费6.10万元、办公费1.50万元）,占总支出的49.88%。资本性支出28.32万元（专业设备购置），占总支出的50.12%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房，以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定，对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统日常运行维护需要，确保我台安全播出。达到预期目标。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标

通过广播电视专业机房和专业系统运维服务项目，确保我台广播电视播出系统运行稳定，技术指标达标，节目收听收看效果良好，确保我台安全播出。有效提高广播电视节目质量，使社会公众享受到高质量的文化生活，取得较好的社会效益。达到预期目标。

②可持续影响指标

确保我台安全播出，进一步提高我台广播电视节目播出质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。达到预期目标。

③满意度指标完成情况

提升了广播电视专业化水平，提高节目播出质量。社会公众对广播电视节目质量满意度逐年提高。达到预期目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过预算绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进单位规范使用项目资金。把绩效评价结果作为分配预算项目资金的重要依据。

项目资金支出绩效评价结果在保山广播电视网信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。

（五）其他佐证材料

无。

                    保山市广播电视台                       

                    2022年5月30日

附件：2021年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目绩效自评表.docx