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保山市广播电视台2019年度部门决算
2020-09-23

监督索引号53050000335801000

 

保山市广播电视台2019年度部门决算

 目录

第一部分  保山市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》(云厅字〔2019〕5号)、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保办字2019〕54号)的精神和要求,设立保山市广播电视台,是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位,为正处级,归口市委宣传部领导。保山市广播电视台的主要职能是:

1.宣传党的理论和路线方针政策,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向,引导社会热点,服务人民群众,加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设,建设现代化媒体,提升对外宣传水平,讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在市委、市政府和市委宣传部领导下,保山市广播电视台深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持正确舆论导向,突出新中国成立70周年宣传主题,扎实开展增强“四力”教育实践工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,不断提升新闻宣传水平和舆论引导能力,全力推进媒体融合发展,确保广播电视工作健康有序发展。

1.紧紧抓住政治建设这个根本,全面落实党管媒体各项要求。一是坚持理论武装不放松,持续抓全台干部职工思想政治教育。把党组理论学习中心组集中学习的重点集中到加强党的政治建设、防范化解重大风险和学习贯彻新颁布的一系列党内工作条例特别是《宣传工作条例》上来。二是严格落实意识形态工作责任制。进一步明确抓意识形态工作的具体制度,明确工作要点、责任领导、责任部门和完成时限,按季度开展意识形态工作专题研判,按时上报舆情信息和意识形态工作专题报告。三是党建与业务工作紧密结合、双推进,有效解决两张皮问题;四是落实全面从严治党主体责任,全面推进作风建设,坚决整治“慵懒散”问题。

2.着力推进媒体融合发展,提升媒体传播效果和影响力。一是调整内设机构和人员配备,实现由频道制向中心制的转变,进一步明确了职能职责和运行机制等有关问题,从机制体制上打破播出平台分割和部门壁垒。二是全面推行资源和素材“一次采集、多元生成、多平台使用”的运行机制,提高效率,保证质量,做到产品原汁原味不走样。三是以融媒体直播常态化为突破口,为进一步拓展互联网传播渠道,扩大传播效果和影响力。“两会”期间,我台在会场设置了融媒直播访谈区,网站、微公号、广播等多媒体多平台同步直播,第一时间传递“两会”声音,较好地发挥了新闻宣传功能。开展“保山市人民政府新闻发布会”融媒直播活动,每月一期主题发布,实现了媒体资源共融共享同向发声,较好地发挥了舆论引导功能。开展“赞祖国·颂家乡—唱响保山”主题演唱会等大型直播活动,除了对演唱会进行电视、网络视频直播外,还依托七彩云平台,对演唱会进行图文直播,并对演唱视频进行拆条推送。2019年共开展66场次融媒体直播活动。目前,我台正在注册申请新浪网和新华网直播通道、新浪微博、今日头条和抖音公众号,近期可以使用发布。四是不断强化媒体融合发展的技术支撑。加快新系统功能的开发运用,组建4K编辑线,购置4K摄录器材,加快380交互式新闻演播厅直播系统、导控系统、机器人摇臂等摄录系统的培训使用进度,积极推进新闻改版和节目包装工作。

3.全方位加强能力建设,全面提升节目质量水平

一是按直播流程构建《保山新闻》制播能力,做好技术和人员储备。二是多层次开展全员业务技能培训,努力培养适应媒体融合发展需求的全媒体人才。选派4名管理人员(1名台领导)赴上海闵行区广播电视台挂职锻炼3个月;抽调30名左右新闻宣传业务骨干分批到云南省广播电视台跟班学习1个月;组织业务骨干到省参加影视编导等专项培训;安排新媒体宣传骨干到云南报业集团全媒体指挥中心参加由保山市委宣传部组织的跟班学习;在全台范围内开展电视摄像、制作业务能力培训,多渠道培养一大批政治可靠、技术过硬的专技人员。三是集中力量打造一批拍摄制作、直录播核心团队。四是建立编前会商制度,强化对宣传工作的统筹、计划和科学调度,提升媒体融合与部门协作能力;建立业务点评制度,分析典型经验,查找问题症结,提升理论水平和业务能力;建立待岗学习制度,让不愿干、不能干的后进同志暂停工作,改造思想、提升能力。五是推出一批精品节目。除新闻和栏目改版提质外,重点在《保山故事》栏目推出“寻访保山五·四被炸亲历者”以及历史文化类系列节目,为我市“三城建设”提供文化氛围。六是优化节目编排,引进优秀节目,解决好节目重播次数多、时间安排不合理等问题,提高收听收视效果。

4.突出时段重点,坚持正面宣传。围绕党委政府中心工作,突出6个方面的宣传重点:一是持续深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章》《建设现代化大城市》《初心辉映党旗红》等4个专栏,把党的理论路线方针政策同基层改革发展实践、重大项目建设结合起来开展主题报道。累计播发774条次。二是突出新中国成立70周年宣传主题。开设《壮丽70年 奋进新时代》《爱国情 奋斗者》和《家乡记忆》专栏,通过采访各行各业、普通劳动者,回顾保山在探索中实践、发展、奋进的历程,全面展现保山新中国成立70周年来经济社会发展取得的成就和展现出的新面貌。累计播发504条次。三是突出“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传。开设《不忘初心、牢记使命》专栏,按照主题教育时段安排,以动态消息、主题报道、专题访谈、专题讲座、视频党课等多种形式,分阶段推进宣传,对全市开展情况、调查研究、整改落实的特色亮点进行宣传报道,目前正在对开展整改落实的成效进行宣传。累计播发546条次。四是突出扫黑除恶宣传主题。开设《开展扫黑除恶 建设善美保山》专栏,通过电视、广播、网站和微公号持续发布资讯、动态和公益广告。累计播发18287条次突出“三城建设”主题和对外宣传。围绕山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城的“三大定位”,精心策划,深入报道,讲好保山故事。外宣449条,全省排名第七。六是突出社会主义核心价值观和公益宣传。组织开展“爱心送考 情暖保山”大型公益活动,开设《致敬道德模范》《践行社会主义核心价值观》专栏,采访报道我市在各行各业充分发挥模范作用的先进人物的先进事迹。集中播出社会主义核心价值观、防范非法集资等公益广告。七是突出脱贫攻坚宣传主题。电视开设《脱贫攻坚在保山》专栏,宣传报道全市各地打赢脱贫攻坚战的经验、做法和成效;广播以“万企帮万村”精准扶贫行动和“沪滇帮扶”为主要内容,与上海交通广播和阿基米德电台共同推出《保山优质农特产品背后的故事》《沪滇帮扶显真情》等直播访谈节目。累计播发804条次。

5.精心做好流程控制,牢牢守住安全播出生命线。一是调整充实安全播出领导小组,明确职责分工,加强联动协调,提供组织保障。二是签订《保山市广播电视台迎接新中国成立70周年安全播出责任书》,层层压实责任。三是建立24小时值班制以及技术人员和常规值班“双值守”制度,确保重要保障期技术力量充实一线,解决前端问题。四是结合每周二例行检修期,组织开展消防培训、信号中断、电源故障等演练活动,增强应急处理能力。五是制定《保山市广播电视台专业机房管理规定》《保山市广播电视台应急处理流程》和交叉复核等规章制度,加强日常管理和能力建设。六是组织开展技术培训和业务练兵活动,查找技术漏洞,补齐业务短板。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市广播电视台2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.保山市广播电视台

2.保山市广播电视台节目制作中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市广播电视台2019年末实有人员编制114人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制114人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员109人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视台2019年度收入合计24356252.95元。其中:财政拨款收入24356252.95元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少18481249.85元,下降43.14%,主要原因为:一是人员经费增加 2999933.79元(其中:基本工资增加2013799.90元、职工保险增加986133.89元);二是日常公用减少576259.00元;三是项目经费减少21159395.84元(主要是传媒大厦整体迁建项目减少20000000.00元、文化旅游提升工程实施项目减少(狮子山发射台建设项目)1600000.00元、“三城”论坛宣传片拍摄制作项目增加500000.00元);四是对个人和家庭的补助支出增加254471.20元(主要是职工抚恤支出增加)。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视台2019年度支出合计25230728.45元。其中:基本支出17735148.79元,占总支出的70.29%;项目支出7495579.66元,占总支出的29.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少16712362.70元,下降39.84%,主要原因为:一是工资福利支出增加2999933.79元其中:基本工资增加2013799.90元、职工保险增加986133.89元二是商品服务支出增加22720.62元主要是运行维护费用增加三是对个人和家庭的补助支出增加254471.20元主要是职工抚恤支出增加四是其他资本性支出减少19989488.31元,主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成,广播电视专用设备购置减少

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17735148.79元。与上年对比增加2678145.99元,增长17.79%,主要原因为:一是工资福利支出增加2999933.79元其中基本工资增加2013799.90元、职工保险增加986133.89元二是商品服务支出减少395294.19元主要是日常运行经费减少,其中:办公费减少183686.31元、电费减少62892.49元、差旅费减少127533.61元;三是对个人和家庭的补助支出增加254471.20元主要是职工抚恤支出增加四是其他资本性支出减少180964.81元,主要原因为办公设备购置减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41%,人均147100.45;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59%。人均15607.33元。


(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7495579.66元。与上年对比减少19390508.69元,下降72.12%,主要原因为:一是传媒大厦整体迁建项目支出减少20000000.00元。该项目已按计划完成。广播电视台整体搬迁项目,保证了新闻宣传工作的正常进行,有力提高节目制作水平,实现新闻直播;提升社会公众收看电视节目的满意度;提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;整合媒体资源,提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制;在全省州台率先开展高清播出。二是广播电视专题片拍摄制作项目支出减少148584.50元。我台在市委市政府的正确领导下,围绕中心、服务大局,积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。做深做实主题报道,对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就,让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,使群众享受到高质量的文化生活。三是广播电视节目购带项目支出减少165941.00元。该项目的实施有力保障我台宣传工作的正常进行,提高我台节目质量2019年全面更新影视剧,为电视观众展现最新高画质影视作品。四是“三城”论坛宣传片拍摄制作项目支出增加500000.00元。我台根据要求围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位,凝练保山独特的自然、人文、历史资源,拍摄保山对外形象宣传片,对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。五是全市基层广播无线发射维护费和数字改造项目支出增加126704.66元。该项目确保全市调频广播台站运行稳定,保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖,覆盖范围不断扩大。通对广播无线发射站数字化改造,有效提高广播传输质量,技术指标进一步提高,收听效果良好。六是广播电视节目无线覆盖运行维护项目支出增加297312.15元。狮子山发射台是市级主要高山发射台,目前发射的信号有中央地面数字信号和本地的面数字信号,包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目,以及市广播电视台综合广播节目。目前,信号覆盖保山坝区及东片山区,在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出25230728.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少16712362.70元,下降39.84%,主要原因为:一是工资福利支出增加2999933.79元其中:基本工资增加2013799.90元、职工保险增加986133.89元二是商品服务支出增加22720.62元主要是运行维护费用增加三是对个人和家庭的补助支出增加254471.20元主要是职工抚恤支出增加四是其他资本性支出减少19989488.31元,主要是传媒大厦整体迁建已按计划完成,广播电视专用设备购置减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出23024749.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%。主要用于支付在职人员工资保险13728369.59元,日常公用经费4404235.95元,对个人和家庭补助支出110400.00元,资本性支出(基本建设)872475.50元,其他资本性支出3909268.21元。

8.社会保障和就业(类)支出1306655.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费1141963.84元,退休人员活动支出10800.00元,职工死亡抚恤153891.20元。

 9.卫生健康(类)支出883504.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费486400.00元,公务员医疗补助缴费393504.16元,医疗补助3600.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出15820.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房补贴15820.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为585000.00元,支出决算为136716.04元,完成预算的23.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为131453.04元,完成预算的55.94%;公务接待费支出决算为5263.00元,完成预算的2.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.因公出国(境)费支出,由于取消出国(境)访问,2019年无因公出国(境)费支出。未使用预算资金150000.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出131453.04元,其中:公务用车运行维护费支出131453.04元,比预算支出235000.00元,减少103546.96元,下降44.06%,完成年初预算数235000.00元的55.94%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少72343.83元,下降34.60%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置及运行费支出决算减少66302.83元,下降33.53%;公务接待费支出决算减少6041.00元,下降53.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我台进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,切实降低公务活动成本,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出费用,切实降低公务活动成本;严格规范公务用车管理,不断减少公务用车运行维护经费支出;完善制度建设,强化执行力度,切实减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出131453.04元,占96.15%;公务接待费支出5263.00元,占3.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131453.04元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131453.04元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障我台广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作等宣传工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5263.00元。其中

国内接待费支出5263.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待76人次(其中:外事接待0人次)。主要用于我台日常新闻宣传工作往来接待、与省外和市外媒体开展文化交流、栏目节目合作及我台传媒大厦建设相关业务交流产生的接待支出。

国(境)外接待费支出增加0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视台2019年机关运行经费支出0.00元,本单位是事业单位,不涉及此项指标。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市广播电视台资产总额37416544.59元,其中,流动资产1747096.12元,固定资产3646217.58元,对外投资及有价证券3309673.22元,在建工程28713557.67元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1612573.37元,其中;流动资产减少549103.44元,固定资产减少1373154.16元,在建工程增加4160264.30元,无形资产减少625433.33元。处置房屋建筑物1226.40平方米,账面原值   191731.81元;处置车辆1辆,账面原值142809.00元;报废报损资产547项,账面原值8469588.10元,实现资产处置收入0元;出租房屋45平方米,账面原值334852.36元,实现资产使用收入35398.23元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

 

 

在建工程

 

 

无形资产

 

 

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37416544.59

1747096.12

3646217.58

433852.36

1685013.62


1527351.60

3309673.22

28713557.67






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况                          

2019年度,部门政府采购支出总额430000.00元,其中:政府采购货物支出430000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额322500元,占政府采购支出总额的75%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:“两会”直播项目

2.项目基本情况

2019年我台确保“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展。较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求,及时、有效传达会议精神,营造团结向上、凝心聚力的氛围。将通过广播综合频率(FM98.7)、电视综合频道(BSTV—1)对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

 ①项目资金到位情况

2019年“两会”直播项目预算资金67650.00元,实际到位67650.00万元,到位率100%。

②项目资金执行情况

2019年“两会”直播项目经费67650.00元,其中:商品和服务支出3490.00元(其中:印刷费2580.00元、专用材料910.00元),占总支出的5%;资本性支出64160.00元(其中:办公设备购置14160.00元专用设备购置50000.00元)占总支出的95%

③项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况

该项目完成了年初既定目标绩效,确保“两会”等重要会议直播工作得以顺利开展。较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求,对“两会”进行全程现场直播、录播。圆满完成各类大型活动的直录播任务。 

效益指标完成情况

社会效益指标:较好地满足全市各族各界第一时间收听、收看我市的“两会“开、闭幕式盛况的需求。丰富了我台电视节目内容,使社会公众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。可持续影响指标:提高和丰富我台电视节目的内容和质量,有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年“两会”等重要会议直播及各类大型活动直播经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系2019年“两会”直播目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

7. 结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

 ③促进单位规范使用项目资金。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目二:

1.项目名称:“七彩云”平台租用及建设项目

2.项目基本情况

七彩云”是云南广播电视台打造的媒体服务的云平台,平台内提供多项先进的媒体生产加工、直播、粉丝画像、精准推荐等产品,是目前全国最大、技术最新的媒体云平台之一。云南广播电视台的目标是把“七彩云”平台打造成云南广播电视台和16个州市台统一上传视频新闻和开展融合媒体新闻通联业务的唯一数据共享平台。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发,打通个地州(市)县之间新闻的联动能力,保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。通过“七彩云”平台的“掌阅保山”新媒体端口,为手机用户进行推送,拓宽发布渠道。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

(一)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

(二)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

(三)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

  4.项目绩效实现情况

 (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

2019年“七彩云”平台租用及建设项目预算资金420000.00元,实际到位420000.00元,到位率100%。

  ②项目资金执行情况。

2019年“七彩云”平台租用及建设项目经费420000.00元,其中:商品和服务支出220879.00元(其中:邮电费20949.00元,租赁费68000.00云、专用材料费131930.00元),占总支出的52.60%;资本性支出199121.00元(专用设备购置),占总支出的47.40%。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

一是能够大规模低成本快速定制移动客户端,发布州市县各级新闻和政务信息,聚合微博微信账号,提供公共服务入口。二是实现全省“两微一端”内容生产的共享互通,形成云南省新媒体内容的“云稿库”。三是通过全平台“一键推稿”和“一键删除”功能,实现实时信息控管。加入“七彩云”可以保证新闻的首创首播首发,打通个地州(市)县之间新闻的联动能力,保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。

 ②效益指标完成情况。

社会效益指标:加入“七彩云”有效保证新闻的首创首播首发,打通个地州(市)县之间新闻的联动能力,保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。可持续影响指标:加入“七彩云”能保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年“七彩云”平台租用及建设项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年“七彩云”平台租用及建设项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目三:

1.项目名称:保山市狮子山广播电视发射台基础设施建设项目

2.项目基本情况

   狮子山发射台建成于1980年,至今已使用了33年时间,此发射台目前仍然承担着调频广播及地面数字电视的传输发射任务,在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。由于发射台使用年限太长,而且地处高山,自然条件恶劣,常年处于湿度重、风力强的环境,加之不通公路,材料搬运困难,造成了狮子山发射台多处房屋破损,存在着极大的安全隐患。该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难地问题。该项目总投资200万元,主要建设了316平方米机房和业务用房。新建了一条进站道路,长1.085公里,宽4米。2018年该项目已全面开工,2019年竣工完成。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

 (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

2019年保山市狮子山广播电视发射台基础设施建设项目预算资金872475.00元,实际到位872475.00元,到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

2019年保山市狮子山广播电视发射台基础设施建设项目872475.00元,资本性支出872475.00元(房屋建筑物建设),占总支出的100%。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

狮子山广播电视无线发射台基础设施建设包括316平米机房和业务用房,建设1.085公里道路。按照设计要求和施工合同,完成狮子山机房和道路建设内,满足质量要求、进度要求、成本控制要求,保证安全和环境保护要求。2018年该项目已全面开工,2019年已竣工完成。

 ②效益指标完成情况。

社会效益指标:该项目的实施有力改善了我台狮子山发射台机房房屋破损严重和进站道路困难地问题。保障保山的公益性广播电视的收听收看。可持续影响指标:该项目将保障及时将市委市政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。

③满意度指标完成情况。

进一步提高公益广播电视的收听收看效果,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年保山市狮子山广播电视发射台基础设施建设项目无绩效目标无未完成的情况。

 6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年保山市狮子山广播电视发射台基础设施建设项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

 ③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

项目四:

1.项目名称:传媒中心办公用房租金项目

2.项目基本情况

  2019年我台已整体搬迁到传媒大厦。我台现租用传媒中心11251多平方米,主要为保障我台广播电视专业用房及日常办公需要。我台整体搬迁有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平,有力推动全市宣传事业的发展。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

2019年传媒中心办公用房租金项目预算资金1100000.00元,实际到位1100000.00元,到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

2019年传媒中心办公用房租金项目1100000.00元,租赁费支出1100000.00元,占总支出的100%。

  ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

 (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

 一是根据协议及时支付永昌投资公司办公用房租金;二是保障我台日常办公办公用房需要;三是保障我台广播电视专业用房需要;四是保障我台广播电视宣传及安全播出工作需要。

②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:我台整体搬迁将有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平,有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年传媒中心办公用房租金项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年市广播电视台传媒中心办公用房租金项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

 ③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

项目五:

1.项目名称:广播电视节目购带项目

2.项目基本情况

2019年我台围绕党十九大宣传要求,突出重点,坚持正确舆论导向,突出新中国成立70周年宣传主题。全面更新广播、电视节目,为电视观众展现最新高画质影视作品

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况

2019年广播电视节目购带项目预算资金134059.00元,实际到位134059.00元,到位率100%。

  ②项目资金执行情况。

2019年广播电视节目购带保障经费预算资金134059.00元,其中:商品和服务支出134059.00元(其中:专用材料费134059.00元),占总支出的100%;专项用于广播、电视节目带购买支出。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

 (2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

 2019年根据广播电视节目制作、播出的日常工作需要,购买广播、电视节目带。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:进一步丰富了我台电视节目内容,有效提高电视节目质量,使社会公众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:

提高和丰富我台电视节目的内容和质量,有效提高电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

社会公众对电视质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对电视节目的收看的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年广播电视节目购带项目经费项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年广播电视节目购带项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

  7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

 ③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目六:

1.项目名称:广播电视专题片拍摄制作项目

2.项目基本情况

2019年我台在市委、市政府的正确领导下,围绕中心、服务大局,积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作。做深做实主题报道,对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就服务市委市政府工作大局,集中拍摄制作播出一批有影响力的作品面向基层、服务群众,积极助力全市脱贫攻坚工作,讲述党建助力脱贫攻坚的典型事例让社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量,有效提高我台电视节目的收视率。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

 (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

  2019年广播电视专题片拍摄制作项目预算资金351415.00元,实际到位351415.00元,到位率100%。

  ②项目资金执行情况。

2019年广播电视专题片拍摄制作项目351415.00元,其中:其中:商品和服务支出351415.00元(其中:办公费4673.00元、印刷费960.00元、邮电费38954.00元、差旅费258752.00元、维修(护)费3000.00元,租赁费4000.00元、会议费12220.00元、培训费2200.00元、劳务费26656.00元),占总支出的100%。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

 一是完成制作播出专题片完成25个;二是完成制作播出专题片时间270分钟;三是制作专题片节目制作质量优良;四是保证按时完成宣传工作任务。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:我台整体搬迁将有力提升我市广播电视宣传设备专业化水平,有力推动全市宣传事业的发展。使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

 ③满意度指标完成情况。

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年广播电视专题片制作经费项目无绩效目标未完成的情况。

 6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年广播电视专题片制作经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

 ③促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目七:

1.项目名称:全市基层广播无线发射站维护和数字化改造项目

2.项目基本情况

    保山市广播电视广播综合广播分别采用调频中心发射和调频站点同频小功率发射,信号覆盖160万人,有效覆盖率达64%。2019年通过调频广播运行维护和数字化改造,确保全市调频广播台站运行稳定,保证综合广播在全市范围的无线覆盖,覆盖范围不断扩大。通对广播无线发射站数字化改造,有效提高广播传输质量,技术指标进一步提高,收听效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众收听广播的需要。    

  3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

 2019年全市基层广播无线发射站维护和数字化改造经费项目预算资金426705.00元,实际到位426705.00元,到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年全市基层广播无线发射站维护和数字化改造项目426705.00元,其中:商品和服务支出173060.00元(其中:电费15039.00元、差旅费4800.00元、维护费17280.00元、专用材料费129075.00元、公务用车运行维护费6866.00元),占总支出的40.54%;其他资本性支出253645.00元(其中专用设备购置253645.00元),占总支出的59.46%。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

 (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  一是每年维护调频广播站台60个;二是每年完成维护调频广播站台巡检次数200次;三是每年完成维护调频广播站台询查次数750次;四是转播广播节目3套;五是站台设备运转保障率在98%;五是完成对广播无线发射站数字化改造。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:通过调频广播运行维护,确保全市调频广播台站运行稳定,保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖,覆盖范围不断扩大,技术指标达到要求,收听效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众收听广播的需要。二是可持续影响指标:保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖,覆盖范围不断扩大。

 ③满意度指标完成情况。

保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖范围不断扩大,收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年全市基层广播无线发射站维护和数字化改造经费项目无绩效目标未完成的情况。

 6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年基全市基层广播无线发射站维护和数字化改造经费项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。  

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目八:

1. 项目名称:狮子山发射台运行维护项目

2.项目基本情况

狮子山发射台是市级主要高山发射台,目前发射的信号有中央地面数字信号和本地的面数字信号,包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目,以及市广播电视台综合广播节目。目前,信号覆盖保山坝区及东片山区,覆盖面积超过10000平方公里。在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。该项目确保及时将市委市政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

 2019年狮子山发射台运行维护项目预算资金461860.00元,实际到位461860.00元,到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年狮子山发射台运行维护项目支出461860.00元,其中:商品和服务支出260726.00元(其中:办公费10611.00元、电费160226.00元、差旅费9766.00元、维护费9000.00元、委托业务费4839.00元、公务用车运行维护费66284.00元),占总支出的56.44%;资本性支出201134.00元(其中:房屋构筑物128068.00元、专用设备购置73066.00元)占总支出的43.56%;

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

一是发射的信号有中央地面数字信号和本地的面数字信号,包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目,以及市广播电视台综合广播节目。二是保证信号覆盖保山坝区及东片山区,覆盖面积超过10000平方公里。三是日常巡检狮子发射站,每年不少于24次;四是确保狮子山发射台设备运行保障率不低于98%。

②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:通过狮子山发射台运行维护,确保发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号,包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目,以及市广播电视台综合广播节目。确保信号覆盖保山坝区及东片山区,收听效果良好。及时将市委市政府的声音传递到千家万户,满足广大人民群众收听广播的需要。二是可持续影响指标:确保信号覆盖保山坝区及东片山区,覆盖范围不断扩大。

③满意度指标完成情况

确保信号覆盖保山坝区及东片山区,覆盖范围不断扩大,收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年狮子山发射台运行维护项目无绩效目标无未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年狮子山发射台运行维护项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目九:

1.项目名称:“三城”论坛宣传片拍摄制作项目

2.项目基本情况

    我台根据保山对外形象宣传要求,围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位,凝练保山独特的自然、人文、历史资源,拍摄保山对外形象宣传片,对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

 4.项目绩效实现情况

 (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

  2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作项目预算资金500000.00元,实际到位500000.00元,到位率100%。

 ②项目资金执行情况。

2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作项目500000.00元,其中:商品和服务支出321241.00元(其中:委托业务费310000.00元、维修(护)费11241.00元),占总支出的64.24%;资本性支出178759.00元(专用设备购置),占总支出的35.76%。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

 (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位,凝练保山独特的自然、人文、历史资源,拍摄保山对外形象宣传片,高质量完成宣传片的拍摄及制作。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位,凝炼保山独特的自然、人文、历史资源,拍摄保山对外形象宣传片,对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就,取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:拍摄保山对外形象宣传片,对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就,进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

 ③满意度指标完成情况。

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作经费项目无绩效目标未完成的情况。

 6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目十:

1.项目名称:广播电视专业机房和专业系统运维服务项目

2.项目基本情况

保山市广播电视台实现新址搬迁后,广播电视专业机房、专业系统建设采用中国广播电视研究院设计,设计科学、复杂,可实现广播电视制作、传输、播出、存储等各环节标准流程。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、媒体指挥中心、综合演艺厅、广播直播间、融媒体直播间、5.1环绕声工作室、4K编辑工作室、高清播控机房等20多个专业机房,以及供电机房、UPS电源机房、数据中心、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定,对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要,确保我台安全播出。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

  4.项目绩效实现情况

 (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

 2019年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目预算资金161415.00元,实际到位161415.00元,到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目161415.00元,商品和服务支出161415.00元(其中:委托业务费156600.00元、专用材料费4815.00元),占总支出的100%。

③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

 (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  该项目完成了年初既定目标绩效。我台现有互动式融媒体新闻演播厅、广播直播间、融媒体直播间、媒体指挥中心等20多个专业机房,以及供电机房、中心机房等10多个核心和配套机房。为保证广播电视专业机房和专业系统运行稳定,对供电、空调、摄像器材维修、融媒体制作域、3个电视频道高标清同播系统、广播制播系统、新闻综合直播演播室系统购买专业领域运维服务。该项目有效保障我台广播电视专业机房和专业系统维日常运行维护需要,确保我台安全播出。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:通过广播电视专业机房和专业系统运维服务项目,确保我台广播电视播出系统运行稳定,技术指标达标,收听效果良好,确保我台安全播出。二是可持续影响指标:确保我台安全播出,进一步提高我台广播电视节目播出质量,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

提升了广播电视专业化水平,提高节目播出质量。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目无绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年广播电视专业机房和专业系统运维服务项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

 7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

 项目十一:

1.项目名称:市广播电视台整体迁建项目

2.项目基本情况

为进一步整合全市媒体资源,提升整体宣传能力,2017年2月保山市决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在市委市政府的关心支持下,按照融媒体、全高清、网络化的要求,搭建了全新的广播电视制作播出系统,打通了广播、电视、新媒体互动直播通道。2018年7月12日新址老址信号成功切割,电视节目实现高清、标清同步播出,提前两年完成国家广电总局高清化要求。在全省州台率先开展高清播出。保证新闻宣传工作的正常进行;有力提高节目制作水平,实现新闻直播,提升社会公众收看电视节目的满意度;提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;整合媒体资源,提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制;实现电视频道高清播出。

 3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

1)准备阶段(2019年3月10日至30日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2)实施阶段(2019年4月1日至11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评;上报保山市财政局审核。

3)总结阶段(2019年12月1日至12月31日)  

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

   ①项目资金到位情况。

   2019年市广播电视台整体迁建项目预算资金3000000.00元,实际到位3000000.00元,到位率100%。

②项目资金执行情况。

2019年市广播电视台整体迁建项目3000000.00元,资本性支出3000000.00元(专用设备购置),占总支出的100%。

 ③项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目,项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用,规范使用项目资金。障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。

2)项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

 该项目完成了年初既定目标绩效,确保顺利实现广播电视台整体搬迁,在全省州台率先开展高清播出。保证新闻宣传工作的正常进行;有力提高节目制作水平,实现新闻直播,提升社会公众收看电视节目的满意度;提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;整合媒体资源,提升整体宣能力  实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制;实现电视频道高清播出。

 ②效益指标完成情况。

一是社会效益指标:整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。二是可持续影响指标:整合媒体资源,提升整体宣能力,进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量,有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

③满意度指标完成情况。

提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量;实现电视频道高清播出。社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 2019年市广播电视台整体迁建项目无绩效目标无未完成的情况。

 6.绩效自评结果

对照绩效评价指标体系,2019年市广播电视台整体迁建项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。

     7.结果公开情况和应用打算

1)信息公开及完整:在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

2)绩效自评结果的运用主要是以下几个方面:

增强单位的绩效评价主体责任意识。

制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制。

促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1)项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

2)进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

9.其他需要说明的问题

无需要说明的情况。

(二)部门整体支出绩效自评报告

         1.部门基本情况

        (1)部门概况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》(云厅字〔2019〕5号)、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(保办字2019〕54号)的精神和要求,设立保山市广播电视台,是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位,为正处级,归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地,是保山公众获取信息的主要渠道之一。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站、微公号等传媒功能,下设15个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,广播开播有综合频率1个。

保山市广播电视台主要职能

①宣传党的理论和路线方针政策,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

②统筹组织重大宣传报道。

③组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

④坚持正确舆论导向,引导社会热点,服务人民群众,加强和改进舆论监督。

⑤打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

⑥加强传播能力建设、建设现代化媒体,提升对外宣传水平、讲好保山故事。

⑦完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市广播电视台年末机构人员情况

在职人员编制114人,其中:行政编制 0人,事业编制114人。在职实有109人,其中:财政全供养 89人,经费自理人员20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

2部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市广播电视台2019年部门工作要点》,结合围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责,整理归纳出2019年保山市广播电视台重点项目绩效目标。

3)部门整体收支情况

①2019年决算收入24356252.95元,其中财政拨款收入24356252.95元,占总收入100%;其他收入0.00元,占总收入0%。预算收入比上年减少18481249.85元,下降43.14%。

②2019年决算支出25230728.45元,其中:财政拨款支出25230728.45元,占总支出100%。基本支出17735148.79元,占总支出70.30%;项目支出7495579.66元,占总支出29.70%。预算支出比上年减少16712362.70元,下降39.85%。

4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我台不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

       2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

我台通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

2)自评指标体系

 部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面:一是投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分:主要为职责履行情况,包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分:主要为履职效益情况,包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。项目绩效自评指标体系主要包括:1.项目绩效指标完成分析。设立产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标;效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标;满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

3)自评组织过程

①前期准备:市广播电视台通过全面深入学习绩效评价相关知识,确保评价工作开展前充分把握相关政策。为使绩效评价工作平稳有序进行,在正式自评开展前拟定了详细的工作方案,方案包括:评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤,工作要求等方面。

②组织实施:认真组织开展绩效自评工作,严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法,根据评价指标体系,认真组织项目实施部门进行自评,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

绩效自评工作按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,市广播电视台2018年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下:

1)投入情况分析

①目标设定明确:部门的职责设定符合市委、市政府所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

② 预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

2)过程情况分析

①预算执行有效:市广播电视台严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%,支付进度率为100%。

②预算管理规范:严格预算执行管理。按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,确保项目经费专款专用。经费支出的总额控制在预算范围内。有效合理使用财政资金,提高资金使用效益。在日常工作中进一步完善规章制度,严格落实财务规章制度的执行,不断强化内部管理。加强经费支出管理规范化,确保支出管理流程、审批手续完整。严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施政府采购。在规定的时限,按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

③资产管理规范:对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度,及时更新资产管理信息系统数据,实施资产动态管理和监督,确保资产的安全、完整。

3)产出情况分析

     ①完成及时情况分析

市广播电视台按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数,超额完成全年工作任务目标。

②质量达标情况分析

市广播电视台圆满完成年初既定的各项目标任务,在确定的时限内优质、高效完成各项宣传工作任务。质量达标率达100%。

③重点工作办结情况分析

市广播电视台紧紧围绕市委、市政府的中心工作,有力有序地组织主题报道,深入扎实开展各项重点宣传工作,切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用。重点工作办结率100.00%。

4)效果情况分析

市广播电视台有力有序地组织主题报道,深入扎实开展各项工作,切实发挥舆论宣传党媒主阵地作用,坚持以正面宣传为主和团结、稳定、鼓劲的方针,唱响主旋律,为推动保山科学发展和谐发展跨越发展营造良好的舆论氛围,圆满完成年初既定的各项目标任务。整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,提升了广播电视宣传设备专业化水平,提高节目质量,实现电视频道高清播出。使群众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。财政支出与部门履行职责相匹配,绩效自评为“优”。

4.存在的问题和整改情况

1)各相关部室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。  

2)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题,市广播电视台已作出相关工作要求,进一步加强对开展项目的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划。项目实施前期,做好各项准备工作。在实施阶段,做好监督,跟踪管理。实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目实施部门的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各项目实施部门规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。

 6.主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

1)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

2)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。

3)落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

4)进一步规范绩效评价工作。进一步加强绩效管理 ,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2019年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

 7.其他需说明的情况

 (三)项目(部门整体)支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53050000335801111

附件:保山市广播电视台2019年度部门决算公开报告20200923115513580.doc

附件:保山市广播电视台表2019年部门决算公开表20200923115533252.xls