一、项目基本情况

我台根据保山对外形象宣传要求，围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位，凝炼保山独特的自然、人文、历史资源，拍摄保山对外形象宣传片，对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（三）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作经费项目预算资金50万元，实际到位50万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作经费项目50.00万元，其中：商品和服务支出32.12万元（其中：委托业务费31.00万元、维护（修）费1.12万元），占总支出的64.24%；资本性支出17.88万元（专用设备购置），占总支出的35.76%。

3.项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位，凝炼保山独特的自然、人文、历史资源，拍摄保山对外形象宣传片，高质量完成宣传片的拍摄及制作。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的保山城市发展定位，凝炼保山独特的自然、人文、历史资源，拍摄保山对外形象宣传片，对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就，取得较好的社会效益。

（2）可持续影响指标

拍摄保山对外形象宣传片，对内对外展示好保山改革创新举措和跨越发展成就，进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求。

3.满意度指标完成情况

社会公众较好的了解我市社会、经济、文化、城市建设等发展，社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作经费项目无绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2019年“三城”论坛宣传片拍摄制作经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（二）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无需要说明的情况。

保山市广播电视台

                    2020年6月19日

“三城”论坛宣传片拍摄制作项目绩效自评表.xls