一、项目基本情况

狮子山发射台是市级主要高山发射台，目前发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。目前，信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖面积超过10000平方公里。在保山的公益性广播电视中发挥着极大的作用。该项目确保及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听收看广播电视节目的需要。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（2019年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（2019年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（三）总结阶段（2019年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2019年狮子山发射台运行维护项目预算资金46.18万元，实际到位46.18万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

2019年狮子山发射台运行维护项目支出46.18万元，其中：商品和服务支出26.07万元（其中：办公费1.05万元、电费16.03万元、差旅费0.98万元、维护费0.90万元、委托业务费0.48万元、公务用车运行维护费6.63万元），占总支出的56.44%；资本性支出20.11万元（其中：房屋构筑物12.81万元、专用设备购置7.30万元）占总支出的43.56%；。

3.项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

一是发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。二是保证信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖面积超过10000平方公里。三是日常巡检狮子发射站，每年不少于24次；四是确保狮子山发射台设备运行保障率不低于98%。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过狮子山发射台运行维护，确保发射的信号有中央地面数字信号和本地地面数字信号，包括保山一套、保山二套、保山三套、隆阳新闻中心的电视节目，以及市广播电视台综合广播节目。确保信号覆盖保山坝区及东片山区，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

可持续影响指标

确保信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖范围不断扩大。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

（3）满意度指标完成情况

确保信号覆盖保山坝区及东片山区，覆盖范围不断扩大，收听效果良好。社会公众对收听质量满意度逐年提高。较好满足社会公众对广播节目的收听的需求。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年狮子山发射台运行维护项目无绩效目标无未完成的情况。

绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，2019年狮子山发射台运行维护项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（二）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无需要说明的情况。

保山市广播电视台

                    2020年6月19日

狮子山发射台运行维护项目绩效自评表.xls