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保山市广播电视台 2020年部门预算编制说明
2020-01-22

监督索引号53050000335800000

保山市广播电视台

2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

 (四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据保办字〔201954号文件,保山市广播电视台的主要职能是:

1.宣传党的理论和路线方针政策,围绕市委、市政府中心工作开展新闻宣传。

2.统筹组织重大宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向,引导社会热点,服务人民群众,加强和改进舆论监督。

5.打造安全可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

6.加强传播能力建设,建设现代化媒体,提升对外宣传水平,讲好保山故事。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况                                 根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于印

发〈保山市机构改革方案〉的通知》(云厅字〔20195 号)、《中共保山市委  保山市人民政府关于印发〈保山市深化市 级机构改革实施方案〉的通知》(保发字〔20195 号)的精神和要求,设立保山市广播电视台,是保山市人民政府直属的公益二类全额拨款事业单位,为正处级,归口市委宣传部领导。

保山市广播电视台现有广播、电视、互联网站、微公号等传媒功能,下设10个业务部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道,广播开播有综合频率1个。

(三)重点工作概述

2020年,保山市广播电视台将进一步全面贯彻落实中央和省委、市委的宣传方针,压实党管媒体主体责任,围绕中心,服务大局,充分好发挥舆论宣传主阵地作用。

1.全面贯彻落实中央和省委、市委的宣传方针,压实党管媒体主体责任,牢牢把握意识形态工作领导权和主动权,围绕中心,服务大局,充分发挥好舆论宣传主阵地作用。

2.围绕“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”等主题主线,以及省委省政府对保山发展的“三大定位”和市委四届五次全会提出的“建设滇西中心城市、建设现代化大城市,推动保山高质量跨越发展”这一重大战略部署,主动思考、积极策划,深入开展系列化主题报道,集中宣传,凝心聚力,努力营造奋发有为、干事创业的浓厚氛围。

3.时刻绷紧安全这根弦,做到导向安全、生产安全、播出安全、项目安全。

4.提升节目质量,优化频率频道编排,科学设置节目和板块,推进广播电视节目改版和新媒体产品升级,提升声屏、荧屏和版面、首页形象。

5.深入推进增强“四力”教育实践活动,强化全员培训和业务练兵,努力锻炼和培养一批适应媒体融合发展要求的技术尖子和宣传业务人才,全面推进媒体融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制114人,其中:行政编制 0人,事业编制114人。在职实有109人,其中:财政全供养 89人,财政部分供养0人,非财政供养20人。离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 20807100元,其中:一般公共预算财政拨款20807100元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20807100元,其中:本年收入20807100元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20807100元(本级财力14157100元,专项收入6650000元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出20807100元。财政拨款安排支出 20807100元,其中,基本支出14927100元,项目支出5880000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2070804广播898600,主要用于我台日常运行支出; 2070805电视17964700,主要用于我台人员工资、日常运行公用支出; 2080502事业单位离退休10800元,主要用于退休人员公用经费; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1041800元,主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出;2101102事业单位医587700元主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助303500元主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出14927100元(其中:工资福利支出13978300元,商品服务支出839800元,对个人和家庭的补助支出109000元);项目支出5880000元。

1.基本支出14927100元,分类情况如下:

1工资福利支出13978300元,其中:基本工资4747000元、津贴补2781300元、绩效工资3133400元、机关事业单位基本养老保险缴费1751800元、职工基本医疗保险缴费1051600元、公务员医疗补助缴费303500元、其他社会保障缴费192200元、医疗费17500元。

2)商品和服务支出839800元,其中办公费20000元、水费10000元、电费20000元、差旅费20000元、因公出国()费用150000元、维修(护)费10000元、公务接待费140000元、专用材料费10000元、工会经费228000元、福利费2400元、公务用车运行维护费150000元、其他商品服务支出68600元、退休公用经费10800元。

3)对个人和家庭的补助支出109000元,其中独生子女费400元、退休大病医疗3600元、抚恤金105000元。

2.项目支出5880000元,分类情况如下:

1)商品和服务支出3608000元,其中办公费120000元、电费100000元、差旅费300000元、维修(护)费410000元、租赁费1468000元、专用材料费640000元、印刷费20000元、邮电费100000元、会议费20000元、委托业务费30000元、劳务费50000元、培训费20000元、物业管理费100000元、公务用车运行维护费80000元、其他商品服务支出150000元。

2)资本性支出2272000元,其中专用设备购置2112000元、房屋建筑物购置100000元、办公设备购置60000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排520000元,比上年预算减65000元,同比下降11.11%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费150000元,与上年预算相比无增减。

(二)公务接待费

安排公务接待费140000元,比上年预算减60000元,同比下降30%。主要是因为单位严格执行接待费管理办法等相关文件精神,压缩公务接待费支出。

(三) 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费230000元,比上年预算减5000元,同比下降2.12%,其中: 公务用车购置费0元,与上年预算相比无增减;公务用车运行维护费230000元,减5000元,同比增下降2.12%,主要是我台厉行节约,压缩开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出2020年年初预算数为14927100元,比上年预算增加2572500元,同比增加20.82%,增加的主要原因是人员增加主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。其中:

1.工资和福利支出13978300,主要用于单位在职人员的工资及保险支出,占基本支出的93.64%, 较上年增加2508900元,较上年增加21.87%,增加的主要原因是人员增加;

2.商品服务支出839800,主要用于单位的公用经费支出,占基本支出的5.63%, 较上年减41400元,同比下降4.70%,减少的主要原因是我台厉行节约、压缩公用经费支出;

3.对个人和家庭的补助支出109000,占基本支出的0.73%主要用于独生子女费及抚恤费,较上年增加105000元,较上年增加2625%,增加的主要原因是职工抚恤金增加

(二)项目支出:2020年年初预算数为5880000元,比上年预算减1570000元,同比下降21.07%主要是2020年无结转项目资金。2020年项目具体如下:

1.全市基层广播无线发射站维护经费项目支出300000元,主要用于全市基层广播无线发射站维护支出;

2.广播电视专题片节目制作经费项目支出200000元,主要用于广播电视专题片节目制作支出;

3.重要会议、重大活动直播经费项目支出100000元,主要用于重大会议及活动直录播支出;

4.“七彩云”平台租用及建设补助资金项目支出420000,主要用于“七彩云”平台租用及建设支出;

5.广播电视传媒中心搬迁和建设补助资金项目2000000,主要用于广播电视传媒中心建设支出;

6.市广播电视传媒中心办公用房租金专项资金项目1100000,主要用于传媒中心办公用房租金支出;

7.广播电视专业机房和专业系统运维等服务经费项目700000,主要用于专业机房及专业系统运行维护支出;

8.广播无线发射塔维护和数字改造等经费项目1000000元,主要用于广播电视维护和改造等运行支出;

9.广播无线涉密系统改造经费项目60000元,主要用于办公设备购置。

八、其它重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

本单位是事业单位,不涉及此项预算指标。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2020年保山市广播电视台采购预算总额2272000元,其中:政府采购货物预算2272000元,政府采购服务预算0元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

20201单位共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排5880000元,编制绩效指标79个,其中:重点项目9个,财政预算安排5880000元,编制绩效指标79个。2020年保山市广播电视台对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表                           1-1

02.部门收入总表                           1-2

03.部门支出总表                           1-3

04.经济分类科目支出表                     1-4

05.财政拨款收支预算表                     1-5

06.一般公共预算支出表                     1-6

07.基本支出预算表                         1-7

08.政府性基金预算支出表                   1-8

  09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表                         1-10

11.部门整体绩效目标                       1-11

12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

13.政府采购预算表                         1-13

14.政府购买服务表                         1-14

 

附件:点击下载2020年预算公开表(全套共14张)

 保山市广播电视台2020年预算公开表20200121052520154.xlsx

 

保山市广播电视台

2020121

监督索引号53050000335800111


附件:保山市广播电视台2020年部门预算编制说明20200121052456488.docx

附件:保山市广播电视台2020年预算公开表20200121052520154.xlsx